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洗泽乡人民政府2016部门决算编制说明
发布时间: 2018-02-07

四川省盐亭县洗泽乡

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职能,洗泽乡的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定,以强化管理和发展经济为主,加强和巩固乡村基本建设,促进社会主义和谐发展,保持社会的全面全面稳定。

二、部门概况

洗泽乡人员编制共计25名,其中行政编制17名,事业编制8名。编制内实有19人,其中:在职人员23人,退休人员0人。

三、收支决算总体情况

2016年盐亭县洗泽乡本年收入合计1509.28万元,其中:财政拨款收入1509.28万元,占100%.

2016年洗泽乡本年支出合计1509.28万元,其中:基本支出972.58万元,占64.43%;项目支出536.70万元,占35.57%.

四、财政拨款收支决算情况

洗泽乡2016年度财政拨款收支总决算1509.28万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加152.35万元,增长11.22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洗泽乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1344.79万元,占本年支出合计的89.10%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加12.86万元,增长0.96%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

洗泽乡2016年一般公共预算财政拨款支出1344.79万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出277.98万元,占20.67%;公共安全支出5.91万元,占0.44%;文化与体育传媒1万元,社会保障和就业支出314.67万元,占23.39%;医疗卫生支出5.98万元,占0.45%;节能环保3万元,占0.22%;农林水支出716.38,占56.62%;住房保障支出11.71万元,占0.87%;;债务还本支出8.16万元,占0.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

项目(按功能分类)

决算数(单位:元)

一般公共服务支出

277.98

公共安全支出

5.91

文化与体育传媒

1

社保保障和就业

314.67

医疗卫生与计划生育

5.98

节能环保

3

农林水支出

716.38

住房保障支出

11.71

债务还本支出

8.16

合计

1344.79

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

洗泽乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出972.58万元,其中:

人员经费850.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、遗属生活补助、死亡及伤残恤金、在乡复退伍军人生活补助、村居干部补助、优抚金、农村五保户供养、困难生活救济、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费122.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

洗泽乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.27万元,完成预算71.35%,其中公务用车购置及运行维护费支出决算为10.47万元,完成预算65.4%;公务接待费支出决算为3.8万元,完成预算95%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.6万元,下降24.37%,其中公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.46万元,下降4.2%;公务接待费支出决算减少4.15万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算10.47万元,占73.38%;公务接待费支出决算3.8万元,占26.62%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.47万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出10.47万元。主要用于下乡所需的公务用车租用费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(车辆租用费主要用于秸秆禁烧及环境整治等宣传)

3.公务接待费

2016年公务接待费3.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待60批次,410人,共计支出3.8万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

洗泽乡2016年使用政府性基金预算财政拨款支出164.49万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,与2015年决算数持平。

(二)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,洗泽乡公有车辆1辆。

附件:盐亭县洗泽乡人民政府2016年财政决算公开.xls