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盐亭县茶亭乡2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-11-03

一、基本职能及主要工作

(一)盐亭县茶亭乡的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定,以强化管理和发展经济为主,加强和巩固乡村基本建设,促进社会主义和谐发展,保持社会的全面稳定。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.坚持乡财政体制改革极力推进乡财务管理工作。
坚决做到拨款有预算,支出有计划,我们压缩一般消费性支出,确保人员经费,民政优抚等各项法定支出,确保正常的政府运转经费支出。认真贯彻中央八项规定,严格控制“三公”经费支出。规范乡财务支出日常管理工作,加强原始支出凭证审核工作,对于票据不规范,手续不健全,内容不真实,开支不明确的票据一律拒绝付款,从而规范了财务支出管理。
2.继续做好财政补贴农民资金管理和发放工作
一年来,我乡共发放财政补贴农民资金项目有五保户补助、优抚补助、村组干部补助、耕地地力保护补贴、退耕还林补贴、生态效益林补偿等,所有财政补贴都能够按照政策和时间要求,及时足额地发放到户。
3.抓好财政所日常管理工作。
①加强财政干部队伍建设。我们积极参加县财政局党组、乡党委、政府组织的各种政治和业务学习,不断更新知识,提高政策水平和业务技能。
②建立健全各种制度。按照上级要求,我们制定了与财政业务有关各项工作、学习、考勤、内部管理制度,并遵照执行。

二、部门概况

盐亭县茶亭乡人民政府。为县财政一级预算单位,其中:行政单位1个,是茶亭乡人民政府。

茶亭乡内设中层机构: 党政办、财政所、经济发展办公室(环保办中层副职)、农业服务中心。

(二)人员构成

盐亭县茶亭乡人民政府人员编制数18名,其中行政编制12名,工勤编制1名,事业编制5名。2016年12月末实有在职人员总数14名(其中:在职行政人员11人,事业人员3人)。

三、收支决算总体情况

2016年度部门决算本年收入合计929.82万元,其中:财政拨款收入929.82万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元。
2016年度部门决算本年支出合计929.82万元,其中:基本支出929.82万元;项目支出224.18万元;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收支决算情况

茶亭乡2016年度财政拨款收支总决算929.82万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加239.83万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
茶亭乡2016年度一般公共预算财政拨款支出929.82万元,占本年支出合计的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
茶亭乡2016年一般公共预算财政拨款支出929.82万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出207.86万元,;教育支出0万元;社会保障和就业支出128.09万元;医疗卫生支出4.75万元;住房保障支出8.55万元;城乡社区支出31.83万元;农林水支出356.27万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出:2016年决算数为207.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.社会保障和就业支出:2016年决算数为128.09元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为4.75万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4. 住房保障支出:2016年决算数为8.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5. 城乡社区支出:2016年决算数为31.83万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.农林水支出:2016年决算数为356.27万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
茶亭乡2016年一般公共预算财政拨款基本支出929.82万元,其中:
人员经费703.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、生产部长、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费71.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
项目支出224.18元,主要包括:农业生产补贴、对村级一事一议补助、农村综改补助、及农村道路建设补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
盐亭县茶亭乡2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.9万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.6万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算100%。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少 0万元,减少0 %,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.6万元,占 %;公务接待费支出决算2.3万元。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费
公务用车运行维护费支出4.6万元,主要用于应急抢险、排危、重点工程等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费
2016年公务接待费2.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2016年使用政府性基金预算财政拨款支出30万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况
2016年度,乡机关运行经费支出207.29万元
(二)政府采购支出情况
2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,茶亭乡公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.……。

盐亭县茶亭乡人民政府2016年决算表