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四川省盐亭县折弓乡 2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-10-30

四川省盐亭县折弓乡 2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作 折弓乡的基本职能是贯彻执行政策、促进经济发展、做好公共服务、维护社会稳定,以强化管理和发展经济为主,加强和巩固乡村基本建设,促进社会主义和谐发展,保持社会的全面稳定。

二、部门概况 折弓乡人民政府属一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况 2016年本年收入合计781.06万元,其中:财政拨款收入781.06万元,事业收入0万元,占0%;经营收0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。 2016年本年支出合计781.06万元,其中:基本支出538.31万元,占69%;项目支出242.75万元,占31%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况 折弓乡2016年度财政拨款收支总决算781.06万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计增加56.41万元,上升7.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016年度一般公共预算财政拨款支出744.03万元,占本年支出合计的95%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016年一般公共预算财政拨款支出744.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出199.86万元,占27%;社会保障和就业支出161.88万元,占22%;医疗卫生支出4.75万元,占0.6%;;农林水支出366.54万元,占49%;住房保障支出8.25万元,占1.1%;债务还本支出2.75万元,占0.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、一般公共服务支出:2016年决算数为199.86万元,完成预算100%,决算数等于预算数。2、社会保障和就业支出:2016年决算数为161.88万元,决算数等于预算数。 3、医疗卫生支出:2016年决算数为4.75万元,决算数等于预算数。 4、农林水支出:2016年决算数为366.54万元,决算数等于预算数。 5、住房保障支出:2016年决算数为8.25万元,决算数等于预算数。 6、债务还本支出:2016年决算数为2.75万元,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016年一般公共预算财政拨款基本支出538.31万元。 其中:人员经费467.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、奖励金、生产补贴、住房公积金。 公用经费71.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 项目支出205.72万元,主要包括:一般行政管理事务、农业生产补贴、农村基础设施建设、农村综改补助、农村道路建设补助。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.59万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.1万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为5.49万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.1万元,占59.6%;公务接待费支出决算5.49万元,占40.4%。 1.因公出国(境)经费 2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。 2.公务用车购置及运行维护费 2016年公务用车购置及运行维护8.1万元,主要用于:公务用车运行维护费支出8.1万元。主要用于应急抢险、排危、重点工程等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费 2016年公务接待费5.49万元。具体内容包括:上级及平行单位指导、联系工作交通费、用餐费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 2016年使用政府性基金预算财政拨款支出37.03万元。

收入支出决算总表 343324.xls