您的位置:盐亭县 > 政务公开 > 财政信息 > 预决算信息 > 乡镇决算及“三公经费” > 八角镇 
八角镇2016年部门决算编制说明
发布时间: 2018-02-09

四川省盐亭县八角镇

2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责草拟本镇农业产业结构调整规划,建立健全合作组织的组织制度、民主管理制度、利益分配制度等;负责调查了解农业产业结构状况及市场走向,及时提供农业结构调整参考信息;做好计划生育宣传教育工作,落实国家计划生育政策,努力提高人口素质;宣传贯彻国土管理、城建规划的法律法规,拟定全镇国土、城建管理规划措施;宣传教育、文化、科技、卫生等方面的政策、知识;严格按规定做好财务管理工作。


(二)2016年重点工作完成情况

一因地制宜抓结构调整,突出产业脱贫

1是镇党委政府因势利导,引导青松村在外成功人士董钦金回村成立四川亿尚农业旅游开发有限公司,发展百合花产业,将建成七里花香农业科技博览园。

2是新胜村依托八角花椒产业合作社的技术指导,高标准建成了400亩精品花椒苗基地。同时川椒王子农业开发有限公司投资220万元,建成花椒油加工生产线,可使加入合作社的贫困户通过在基地务工、合作社分红等实现年增收2500元。

3是人民村依托盐亭县嫘祖仙桃专业合作社成功栽植皮球桃和清脆李700余亩,发展万寿菊1000余亩,并大力发展观光旅游农业。

除三个贫困村的产业扶贫发展外,在青龙村、曙光村集中成片种植莲藕1200余亩,在复明村新发展500余亩花椒和300亩生姜,在乐和村发展果蔬等经济林木700余亩。

二是完善基础设施建设,通过一事一议建设项目修建村道路共计22.5公里,新建山坪塘3口,河道疏浚3.5公里,新筑拦河堰10道,维修渠道5.6公里,新增蓄水10余万方,新增灌溉面积150亩,改善灌溉面积250亩。

二、部门概况

盐亭县八角镇政府,为一级预算单位,下设三办一所一中心,即党政办、经发办、计生民政社会事务办、财政所、农业服务中心

三、收支决算总体情况

2016年八角镇本年收入决算总额合计为1640.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1616.22万元,占98.53%;政府性基金预算财政拨款24.15万元,占1.47%。

2016年八角镇本年支出合计1640.37万元,其中:基本支出1264.85万元,占77.11%;项目支出375.52万元,占22.89%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算1640.37万元。与2015年的2055.7574万元相比,财政拨款收、支总计各减少415.3874万元,下降20.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1616.22万元,占本年支出合计的98.53%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少398.43万元,下降19.78%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

八角镇2016年一般公共预算财政拨款支出1616.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出462.84万元,占28.64%;国防支出1万元,占0.06%;公共安全支出0.8万元,占0.05%;文化体育和传媒支出1万元,占0.06%;社会保障和就业支出386.81万元,占23.93%;医疗卫生支出18.09万元,占1.12%;节能环保支出4万元,占0.25%;住房保障支出22.08万元,占1.37%,农林水支出684.57万元,占42.36%,债务还本支出35.02万元,占2.16%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况













1.一般公共服务支出情况:2016年决算数为462.84万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.国防支出:2016年决算数为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.公共安全支出:2016年决算数为0.8万元. 完成预算100%,决算数等于预算数。

4.文化体育与传媒支出:2016年决算数为1万元,完成预算100%,决算数等于预算数


5.社会保障和就业支出:2016年决算数为386.81万元,完成预算100%,决算数等于预算数。


6.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为18.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7、节能环保支出:2016年决算数为4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8、农林水支出:2016年决算数为684.57万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9、住房保障支出:2016年决算数为22.08万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10、债务还本支出:2016年决算数为35.02万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1241.85万元,其中:

人员经费873.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


公用经费368万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

2016年一般公共预算财政拨款项目支出374.37万元,主要包括:农业生产补贴、对村级一事一议补助、农村综改补助、及农村道路建设补助。


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.4万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为3.4万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是加强公务接待管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年相等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算3.4万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,134人,共计支出3.4万元,

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出24.15万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出368万元,比2015年增加74.64万元,增长38.54%,


(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金85万元,覆盖率达到100%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8.教育(类)…(款)…(项):指……。

9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八角镇部门决算