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黄甸镇2016年部门决算公开资料
发布时间: 2018-02-07

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

黄甸镇人民政府的基本职能是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,稳定农村基本经济制度,坚持依法行政,推进政务公开,加强对村民委员会的指导,提高培育村民委员会的自治能力,促进经济发展,科学制定发展规划,营造农村经济发展环境,引导农村劳动力转移和就业,不断提高社会主义新农村建设水平;坚持“立党为公,执政为民”紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题,加强对突发事件的预警和管理,化解农村社会矛盾和民事纠纷的调解,开展农村贫困人口脱贫和社会救助,切实保障农民合法权益,维护社会稳定;加强对民政、教育、科技、文化、卫生、计生、安全生产、劳动保障、城镇规划和乡村规划等社会管理,加强社会主义精神文明建设,做好减灾防灾工作、不断提高农村人口素质和农民生活水平;为群众提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务;加强和巩固镇、村基本建设,促进社会和谐发展,群众安居乐业,保持社会的全面稳定。

二、部门概况

(一)机构设置

盐亭县黄甸镇人民政府。为县财政一级预算单位,其中:行政单位1个,是黄甸镇人民政府。

黄甸镇内设中层机构:党政办、财政所、经济发展办公室、社会事务办、农业服务中心。

(二)人员构成

盐亭县黄甸镇人民政府人员编制数41名,其中行政编制30名,工勤编制3名,事业编制8名。2016年12月末实有在职人员总数38名(其中:在职行政人员31人,事业人员7人),退休人员34人,遗属13人。

三、收支决算总体情况

2016年度总收入决算总额为2430.95万元。其中:政府性基金预算财政拨356.45万元。收入决算总额较2015年增加226.58万元。

2016年总支出决算总额为2430.95万元,其中:基本支出1962.50万元,占80.73%;项目支出468.45万元,占19.27%。

四、财政拨款收支决算情况

黄甸镇2016年度财政拨款收、支总决算各为2430.95万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加226.58万元,增长10.28%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黄甸镇2016年一般公共预算财政拨款支出2074.5万元,占本年支出合计85.34%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加7.73万元,增长0.37%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黄甸镇2016年一般公共预算财政拨款支出2074.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出508.49万元,占24.51%;国防支出2万元,占0.1%;公共安全支出1.5万元,占0.08%;文化体育与传媒支出1.5万元,占0.08%;社会保障和就业支出568.07万元,占27.38%;医疗卫生支出35.12万元,占1.69%;农林水支出857.80万元,占41.35%;交通运输支出49.86万元,占2.4%;国土海洋气象支出10万元,占0.48%;住房保障支出25.76万元,占1.24%;债务还本支出14.40万元,占0.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出具体情况

1、一般公共服务支出2016年决算数为508.49万元。完成预算100%。

201:一般公共服务基本支出508.49万元。

20101:人大事务基本支出24.58万元。

2010101:行政运行21.8万元。

2010104:人大会议2.78万元。

20103:政府办公厅(室)及相关机构事务基本支出437.26万元。

2010301:行政运行基本支出:437.26万元。

20105:统计信息事务项目基本支出10万元。

2010507:专项普查活动基本支出10万元。

20106:财政事务基本支出11.10万元。

2010601:行政运行基本支出10.29万元。

2010607:信息化建设基本支出0.81万元。

20131:党政办公厅(室)及相关机构事务基本支出25.56万元。

2013101行政运行基本支出25.56万元。

2、国防支出:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

203:国防基本支出2万元。

20306:国防动员基本支出2万元。

2030601:兵役征集基本支出2万元。

3、文化体育与传媒支出:2016年决算数为1.5万元,完成预算100%。

207:文化体育与传媒基本支出1.5万元。

20704:新闻出版广播影视基本支出1.5万元。

2070404:广播基本支出1.5万元。

4、社会保障和就业支出:2016年决算数为568.07万元,完成预算100%。

208:社会和保障和就业基本支出568.07万元。

20802:民政管理事务基本支出40.48万元。

2080208:基层政权和社区建设40.48万元。

20805:行政事业单位离退休基本支出122.01万元。

2080505:机关事业单位基本养老保险缴费支出122.01万元。

20808:抚恤基本支出282.78万元。

2080801:死亡抚恤基本支出27.37万元。

2080802:伤残抚恤基本支出27.98万元。

2080803:在乡复员、退伍军人生活补助217.82万元。

2080804:优抚事业单位支出0.84万元。

2080806:农村籍退役士兵老年生活补助8.77万元。

20821:特困人员供养基本支出119.83万元。

2082102:农村五保供养支出119.83万元。

20899:其他社会保障和就业支出2.97万元。

2089901:其他社会保障和就业基本支出2.97万元。

5、医疗卫生支出:2016年决算数为35.12万元,完成预算100%。

210:医疗卫生与计划生育基本支出35.12万元。

21001:医疗卫生与计划生育管理事务基本支出21.61万元。

2100101:行政运行基本支出21.61万元

21005:医疗保障基本支出13.51万元。

2100501:行政单位医疗基本支出10.95万元。

2100502:事业单位医疗基本支出2.56万元

6、农林水支出:2016年决算数为857.81万元,完成预算100%。

213:农林水基本支出802.81万元、项目支出55万元。

21301:农业基本支出382.51万元、项目支出55万元。

2130104:事业运行基本支出43.48万元。

2130122:农业生产支持补贴基本支出339.03万元。

2130142:农村道路建设项目支出55万元。

21305:扶贫基本支出3.93万元。

2130599:其他扶贫基本支出3.93万元。

21307:农村综合改革基本支出266.37万元。

2130705:对村民委员和村党支部的补助基本支出266.37万元。

2130707农村综合改革示范试点补助基本支出150万元。

7、交通运输支出:2016年决算数为49.86万元,完成预算100%。

214:交通运输基本支出2.86万元,项目支出47万元。

21401:公路水路运输基本支出2.86万元。

2140106:公路养护基本支出2.86万元。

21406:车辆购置税项目支出47万元。

2140602:车辆购置税用于农村公路建设项目支出47万元。

8、国土海洋气象等支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。

220:国土海洋气象等项目支出10万元。

22001:国土资源事务项目支出10万元。

2200111:地质灾害防治项目支出10万元。

9、9、住房保障支出:2016年决算数为25.76万元,完成预算100%。

221:住房保障基本支出25.76万元。

22102:住房改革基本支出25.76万元。

2210201:住房公积金基本支出25.76万元。

10、10、债务还本支出:2016年决算数为14.4万元,完成预算100%。

231:债务还本支出14.4万元。

23103:地方政府一般债务还本支出14.4万元。

2310399:地方政府其他一般债务还本支出14.4万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

黄甸镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出1962.51万元,其中:

人员经费1563.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费398.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

黄甸镇2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.55万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3万元,占100%;公务接待费支出决算0.55万元,占100%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费

2016年政府没有出国(境)任务,同样就没有经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费支出3万元。主要用于农业产业结构的调整、扶贫攻坚工作、维护社会稳定、基层矛盾纠纷调解等所需的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费0.55万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次130人,共计支出0.55万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出356.45万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,黄甸镇机关运行经费支出398.71万元,比2015年增加314.17万元,增长371.62%。

(二)政府采购支出情况

黄甸镇2016年政府采购货物、工程、服务的采购支出为 0 万元。

(三)国有资产占有使用情况

我镇严格按照国有资产管理办法进行资产使用和管理,不存在占有情况。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,黄甸镇对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金125万元,覆盖率达到5.14%。通过对项目的自评,自评得分95分。从自评中发现:一是资金使用和项目管理不够规范,二是项目部门存档资料不完整问题。通过对发现问题的整改,更加规范了财政资金从预算编制、资金使用、项目管理的全过程。

附2016年决算公示表

附表Z01 收入支出决算总表(财决公开1表)

附表Z01_1 收入决算表(财决公开1-1表)

附表Z01_2 支出决算表(财决公开1-2表)

附表Z02 财政拨款收入支出决算表(财决公开2表)

附表Z03 一般公共预算财政拨款支出决算表(财决公开3表)

附表Z03_1 一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决公开3_1

附表Z03_2 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(财决公开3-2

附表Z03_3 一般公共预算财政拨款项目支出决算表(财决公开3_3

附表Z03_4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决公开3-4)

附表Z04 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决公开4表)

附表Z04_1 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(财决4-1)

附表Z05 国有资本经营预算支出决算表(财决公开5表)


黄甸镇人民政府

2017年10月30日

附件:343376.xls