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宗海乡人民政府 2018年部门预算编制的说明
发布时间: 2018-02-05
  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

        一、基本职能及主要工作

      (一)机构设置

         盐亭县宗海乡财政所,为县财政一级预算单位,其中行政单位1个,是宗海乡人民政府。

         宗海乡内设中层机构:党政办、财政所、经济发展办、农业服务中心。

      (二)人员构成

       盐亭县宗海乡人民政府人员编制数13名,其中行政编制12名,行政工勤编制1名,事业编制6名。2017年12月末在职人员总数18名,其中行政人员12人,事业人员6人,退休1人,遗属2人。

    (三)主要职能

      宗海乡是绵阳市盐亭县的一个建制乡镇,它地处盐亭东南,承担以下主要职能制定和组织实施宗海经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。它制定并组织实施宗海村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

      二、收支预算总体情况

      1、2018年部门收入预算409.3万元,其中:财政拨款409.3万元。比上年增加56.8万元,增加16.11 %。

      2、2018年部门支出预算409.3万元,比上年增加56.8万元,增加16.11 %。其中:工资福利支出166.5万元,占总支出预算的 40%,主要用于在职人员的工资、奖金、津补贴、医疗保险、工伤生育保险等;公用经费支出106.4万元,占总支出预算的26%,主要用于三公经费、差旅费、会议费、车辆燃修费、党务、人大工作经费、广播日常维护费、安全生产、征兵工作经费、治安经费、大调解工作经费网络运行维护费何城乡环境综合治理经费、计生工作经费、公路养护费、村社区公用及运维经费等。个人和家庭补助支出136.3万元,占总支出预算的34%,主要用于村(居)干部报酬、五保户、优抚经费支出等。

     三、支出预算安排情况

     宗海乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担宗海乡人民政府事业发展相关工作。

     基本支出,是用于保障宗海乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

     项目支出,是用于保障宗海乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

      按支出功能分类主要用于以下方面:

    (一)一般公共服务支出。主要用于机关及下属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。

   (二)社会保障和就业支出。主要用于机关及下属事业单位开支的离退休经费、病故人员家属的一次性抚恤金及丧葬补助。

   (三)医疗卫生支出。主要用于机关及下属事业单位职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助。

   (四)住房保障支出。主要用于机关及下属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金和向符合条件职工发放的购买补贴支出。

   (五)国防支出,主要用于征兵、民兵集训等支出。

   (六)资源勘探信息等支出,主要用于社会公共安全支出。

   (七)文化体育与传媒支出,主要用于精神文化建设及广播电视等建设维护支出。
 
   (八)节能环保支出,主要用于节能环保技术推广及事业建设。

   (九)城乡社区支出,主要用于基层城乡社区建设。

  (十)农林水支出,主要用于农林水业建设发展,如村社道路建设等。

附件:

2018年部门预算报表
附件:
宗海乡2018年部门预算附表