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盐亭县石牛庙乡人民政府2017年部门预算编制情况说明
发布时间: 2017-10-24

盐亭县石牛庙乡人民政府2017年部门预算

编制情况说明


一、指导思想、依据、原则

(一)指导思想和总体思路

2017年部门预算编制工作紧紧围绕县委、县政府的各项工作部署,全面贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神,认真落实中央关于深化财税体制改革的决定和省、市、县有关决策部署,认真领会县党代会、人代会、政协会精神,坚持“保重点、控一般、促统筹、提绩效”预算要求,坚持实事求是、量力而行、厉行节约、提高绩效的原则,不断提高预算编制科学化精细化水平,提升预算的严肃性、权威性,为实现我县“两个加快”战略目标和干好“十件大事”提供财力支撑。

主动适应财政经济发展新常态,全面贯彻实施新预算法,坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约、集中财力办大事原则;强化全口径预算,规范项目设置和管理;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构;坚持有保有压,突出重点,坚持保工资、保民生政策的落实;继续推进预算细化和绩效管理,提高预算编制的科学性、合理性和准确性,逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二)主要依据

2017年部门预算编制主要根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发〔2014〕45号)、盐亭县财政局《关于编制2017年部门预算的通知》(盐财预〔2016〕23号)及《关于下达2017年部门预算“一下”控制数和做好“二上”预算编报工作的通知》(盐财预〔2016〕29号)等文件精神进行编制。

(三)基本原则

我乡2017年部门预算编制工作遵循以下基本原则:厉行节约、完整准确、综合平衡、注重绩效、公开透明。

二、基本情况

(一)机构设置

本单位共设4个综合办事机构和1个直属事业机构。分别是:党政办公室,经济发展办公室,社会事务和计划生育办公室,财政所,农业服务站。为一级预算单位。

(二)人员构成

人员编制共计22名,其中行政编制17名,事业编制5名。编制内实有16人,其中:在职人员16人,离休人员0人,移交社保退休人员10人,未移交社保蚕桑退休人员1人。其他人员:遗属3人,蚕桑辅导员退休1人。

(三)主要职能

党政办公室:负责组织、人事、宣传、统战、纪检、政法、综治、人大、武装、群团、保密、信息、文书档案管理和党政日常工作,做好信访和矛盾纠纷排查调处等工作。

经济发展办公室:负责农业、农业产业化发展、招商引资、统计、安全生产等工作;负责土地管理、村镇建设、环境保护等工作;负责农村土地承包管理、农民负担监督管理和农村集体财务管理工作。

社会事务和计划生育办公室:负责科教、文卫、广播电视管理等工作;负责计划生育管理、民政、老龄、残疾人事业等工作。

财政所:一是贯彻执行各项财经法律、法规和制度;二是负责编报年度财政收支预算、决算并组织预算执行,协助有关机构代收代缴新型农村养老保险、农业保险等社会保障资金;三是负责各项强农惠民资金的审核发放和项目建设资金监督管理;四是负责管理国有资产、债权债务。

农业服务中心:负责制定农业技术推广、农机技术推广的中长期规划和年度计划,并组织实施;负责重大农业、农机科技成果的推广和先进实用技术的引进。负责农业、农机新技术、新品种、新成果的试验示范。开展农业、农机技术指导,农业、农机科技教育和培训,普及农业、农机科技知识,提高科技兴农水平。参与指导农业产业结构调整,优化区域布局和耕作制度改革。负责有关农业、农机技术措施和建设项目的组织实施。负责对种子、化肥、农药等农资产品和农业环境进行监测管理。负责农作物病虫害预测预报及植物检疫,防治危害性病虫杂草传播,保护农业生产安全。负责农村经营管理中除农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体财务管理以外的其它农经公益性服务工作。承办镇党委、政府和县农牧局交办的其他事项。

三、2017年主要工作任务

一是按照“二上二下”的编制程序做好2017年部门预算编制,同时做好2016年部门决算工作;二是严格按照《新预算法》要求,严格执行预算;三是依法主动公开财政预决算报告、“三公”经费预决算等信息,积极推进依法理财;四是强化支出绩效考评,提高财政资金使用效益;五是加强村级财务监督和管理;六是加强扶贫资金的监督和管理;七是继续做好置换债券相关工作;八是进一步完善内部控制建设。

四、部门预算草案编制说明

(一)收支预算整体说明

1、2017年部门收入预算512.4103万元,其中:财政拨款512.4103万元,事业收入0万元,其他各项收入0万元。比上年减少56.3889万元,下降9.91 %。

2、2017年部门支出预算512.4103万元,比上年减少56.3889万元,下降9.91 %。其中:工资福利支出133.1586

万元,占总支出预算的26%,主要用于在职人员工资、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险等;公用经费支出145.7233万元,占总支出预算的28%,主要用于车辆运行维护费、公务交通补贴、工会经费、退休人员活动经费、村居公用及运维经费、人大活动经费等日常公用支出;对个人和家庭补助支出233.5284万元,占总支出预算的46%,主要用于蚕桑退休人员工资、独生子女奖励、住房公积金、遗属生活补助、村居干部报酬、五保补助、优抚等;项目经费支出0万元,占总支出预算的0%。

3、经费拨款其他详细说明。无。

(二)项目支出预算说明

2017年部门支出预算512.4103万元,比上年减少56.3889万元,下降9.91 %,其中:项目支出0万元。

(三)三公经费预算说明

2017年我乡三公经费预算共计10.385万元,比上年决算数减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%,其中:公务接待费2.385万元,比上年决算数减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%;公务用车购置及运行维护费8万元,比上年决算数减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%;因公出国(境)费0万元,比上年决算数减少(或增加)0万元,减少(或增加)0%。

(四)政府采购预算说明(如涉及有此类,要求按政府采购目录对采购情况进行说明,分大类、分细项、分资金来源、分经济科目)

2017年政府采购预算 0 万元,其中:公用支出 0 万元,项目支出 0 万元。具体为:

1.货物类 0 万元,

电脑类   台式电脑台   万元    笔记本电脑台  万元    家具类    ……
2.服务类 0 万元;
五、其他需要说明的问题


盐亭县石牛庙乡人民政府

2017年1月6日


附件:

322716.xls 324807.xls