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四川省盐亭县房产管理所2017年部门决算编制说明
发布时间: 2018-10-24

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、为房地产权利人提供房产交易服务;城市国有房屋管理。

2、房地产交易监理并确认交易。

3、房地产产籍档案整理保管;

4、城市保障房(公租房)和租赁管理。

5、房地产开发项目立项及开工初审。

6、承办县政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作完成情况。

  1. 全面完成农房颁证工作。

    2、保障性住房已全面入住;审核发放租赁补贴

    3、强化房屋产权产籍管理工作

    4、加强房产行业管理,保障市场健康有序发展。一是加强商品房预售管理;二是进一步形成物业管理形成区域联动、部门协同、齐抓共管的新局面。

    5、按要求保质保量的完成了维修基金的划转。

    6、完成了云盘御景得惠楼公租房立项申请及简装项目预算评审。

    7、建立了房屋安全管理台账,制定了排查方案并实施,加强房屋安全和核实工作。

    8、建立了物业管理信息平台和楼盘的物业管理台账。

    9、及时完成信访件的回复工作

    10、发放购房补贴422户。

    11、完善了相关制度,并制定了流程图,建立了廉政风险点及防控措施等。

    二、部门概况

    盐亭县房产内设4个职能股室,下属1个决算单位。

    三、收支决算总体情况

    2017年房管所本年收入合计753.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入331.12万元,占43.97%;政府性基金预算财政拨款收入422万元,占56.03%。

    2017年房管所本年支出合计753.12万元,其中:基本支出260.12万元,占34.54%;项目支出493万元,占65.46%。

    四、财政拨款收支决算情况

    盐亭县房产管理所2017年度财政拨款收支总决算753.12万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少111.48万元,下降12.89%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    盐亭县房产管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出331.12万元,占本年支出合计的43.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少35.48万元,减少9.68%。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    盐亭县房产管理所2017年一般公共预算财政拨款支出331.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出41.08万元,占12.41%;医疗卫生与计划生育支出6.95万元,占2.1%;住房保障支出84.79万元,占25.61%;城乡社区支出198.3万元,占59.88%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 社会保障和就业支出:2017年决算数为41.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
    2.医疗卫生与计划生育支出:2017年决算数为6.95万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    3.城乡社区支出:2017年决算数为198.3万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    4.住房保障支出:2017年决算数为84.79万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

    盐亭县房产管理所2017年一般公共预算财政拨款基本支出260.12万元,其中:

    人员经费222.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费37.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    盐亭县房产管理所2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为0.8万元,完成预算100%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.1万元,下降79.48%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少3万元,下降76.92;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降2.56%。减少的主要原因是无公务用车运行维护费,公务接待费支出减少。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.8万元,100%。具体情况如下:

    公务接待费

    2017年公务接待费0.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,86人,共计支出0.8万元。

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

    盐亭县房产管理所2017年使用政府性基金预算财政拨款支出422万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年度,盐亭县房产管理所机关运行经费支出198.3万元。

    (二)政府采购支出情况

    2017年度,盐亭县房产管理所政府采购支出总额0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2017年12月31日,盐亭县房产管理所公有车辆0辆。其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位医疗方面的支出。

10.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

14.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

盐亭县房产管理所

2018年10月23日



附件:2017四川省绵阳市盐亭县房管所(本级)