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盐亭县城乡规划建设和住房保局2017年部门决算编制说明
发布时间: 2018-10-23

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:贯彻执行国家、省、市相关规划和住房保障局工作的方针、政策和法律、法规,拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装修业、住宅与房地产业、市政公用事业、勘察设计咨询业、风景园林事业、测绘管理、人民防空的中、长期规划、年度计划,并组织实施和进行行业管理。组织编制发展总规划、分区规划、详细规划和各种专业规划,并依法实施管理;指导全县村镇规划、与管理。贯彻执行贯彻实施阶段的国家标准定额及地方标准定额;负责工程报建、开工审批和工程招标活动的执法监督。主管全县建筑业,综合管理和指导全县建筑活动,规范建筑市场,工程竣工备案、工程档案。编制和实施全县测绘规划,负责测绘质量监督和测量标志管理工作。负责城市供水、排水、燃气、市政设施、园林绿化、市容与环境等工作。参与全县村镇土地使用权由偿转让和开发利用工作。负责全县房地产开发管理工作。负责制定保障性住房建设规划并组织设施。负责县行政区域内的建设监察,对违反建设的违法和违章行为进行查处。颞顶人民防空、民防建设总体规划,负责人民防空、民防工程。按规定征收和管理使用次数建设维护,监督管理直属单位财务和国有资产。承办经县政府批准保留的行政审批事项。承办县政府交办的其他事项。

(二)主要工作完成情况:完成了东门廊桥下污水管网,弥江河污水抢险整治,修复北门原雪花啤酒广场污水管网,城区污水收集率88%以上,推进桂花街2.2km污水管网建设、工业园区约20km污水管网以及御景江山至经开区医院的污水管网建设项目。完成了2017年农村危房工作。石岭二号安置点棚户区(城中村)改造项目、新西街文昌路6号(原云溪中学片区)棚户区改造项目即将完工,昙云路24号地块工程项目已竣工交付使用。2016年棚户区改造项目棚改货币化安置130户任务,已争取到农发行棚改贷款资金1.7亿,用于红光3、11社片区、港监所住宿楼、弥江路367号木农具厂住宿楼棚户区(城中村)改造建设项目,目前已签订拆迁43户。提前启动2018年棚改工作,已完成摸底调查及申报资料,拟申贷6亿,改造5个片区690户,待省厅批复后将启动政府购买程序。

二、部门概况

盐亭县城乡规划建设和住房保障局,为县财政一级预算单位,其中行政单位1个:是盐亭县城乡规划建设和住房保障局;参照公务员法管理的事业单位1个:是盐亭县城市建设管理监察大队;其他事业单位2个:是盐亭县建设工程造价管理站、盐亭县建设工程质量监督站。

三、收支决算总体情况

2017年收入合计13476.77万元,其中:公共预算财政拨款收入12758.68万元,占95%;政府性基金预算财政拨款收入718.09万元,占5%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2017年总支出2627.75万元。其中基本支出678.11万元,占26%,项目支出1949.64万元,占74%。年末结转结余;10849.02万元 。

四、财政拨款收支决算情况

规建局2017年度财政拨款收支总决算13476.77万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少15703.29万元,下降54%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

规建局2017年度一般公共预算财政拨款支出12758.68万元,占本年支出合计的95%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款减少12958.74万元,下降51%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2627.75万元,主要用于以下方面:城乡社区支出1565.33万元,占60%;社会保障和就业支出110.74万元,占4%;医疗卫生支出17.73万元,占0.6%;住房保障支出805.60万元,占30.6%;。节能环保支出128.35,占4.8%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出67.08万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.29万元,完成预算100%。

2、其他社会保障和就业支出2080504行政单位离退休支出0.42万元,完成预算100%。

3、其他社会保障和就业支出2080801死亡抚恤支出16.94万元,完成预算100%。

4、医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗支出9.93万元,完成预算100%。

5、医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗支出9.93万元,完成预算100%。

6、医疗卫生与计划生育支出2101102事业单位医疗支出7.8万元,完成预算100%。

7、节能环保支出2110302污染防治支出128.35万元,完成预算100%。

8、城乡社区支出2120101行政运行:363.17万元,完成预算100%。

9、城乡社区支出2120104城管执法:98.09万元,完成预算100%。

10、城乡社区规划与管理支出2120201城乡社区规划与管理:25万元,完成预算100%。

11、城乡社区公共设施支出2120399其他城乡社区公共设施:111.48万元,完成预算100%。

12、城乡社区支出2120601建设市场管理与监督:13万元,完成预算100%。

13、城乡社区支出2129999其他城乡社区支出:369.19万元,完成预算100%

14、住房保障支出2210103棚户区改造:141.9万元,完成预算100%。

15、住房保障支出2210105农村危房改造:600.3万元,完成预算100%。

16、住房保障支出2210107租赁补贴支出:27万元,

完成预算100%。

17、住房改革支出2210201住房公积金:36.4万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出678.11万元,其中:

人员经费469.52万元,主要包括:基本工资157.18万元、津贴补贴76.7万元、奖金14.46万元、伙食补助费26.91万元、绩效工资53.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.08万元、职业年金缴费26.29万元、其他社会保障缴费19.52万元、其他工资福利支出28.28万元。

公用经费82.42万元,主要包括:办公费27.9万元、差旅费19.68万元、会议费2.2万元、培训费3.3万元、公务接待费11.07万元、工会经费3.64万元、其他交通费13.97万元、其他商品和服务支出0.66万元。

对个人和家庭的补助126.17万元。主要包括:抚恤金16.94万元、生活补助0.71万元、奖励金70.12万元、住房公积金36.4万元、其他对个人和家庭的补助支出2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.07万元,完成预算82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为11.07万元,完成预算82%。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.43万元,下降24%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算11.07万元,占82%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费0万元。

3.公务接待费

2017年公务接待费11.07万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待339批次,2481人,共计支出11.07万元,具体内容包括省、市、领导到盐亭指导、检查工作用餐等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出585.41万元,结余132.68万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,机关运行经费支出82.42万元,比2016年增加/减少57.15万元,下降41%。

(二)政府采购支出情况

2017年度,政府采购支出总额995万元,其中:政府采购工程支出995万元。主要用于盐亭县城市品牌文化艺术(一期)项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,本单位无公务用车。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金13476.77万元,覆盖率达到100%。。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.城乡社区支出2120101:指反映政府城乡社区事务支出。

8.住房改革支出2210201:指按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.社会保障和就业2080505:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育2101101:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


盐亭县城乡规划建设和住房保障局

2018年10月22日

附件规建局2017年部门决算表