当前位置:首页  >  政务公开  >  财政信息  >  预决算信息  >  部门决算及“三公经费”  >  森林公安局(决算)
四川省盐亭县森林公安局2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-11-08
【字体:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

预防、制止、查处辖区内各类森林、陆生野生动物的刑事治案件;维护全县林区社会治安稳定;负责森林火灾大案、要案的分析和档案管理。

(二)2016年重点工作完成情况

加大对森林案件的查处,有力打击违法犯罪,确保森林资源安全。

二、部门概况

盐亭县森林公安局内设机构 3 个,下属二级决算单位 0个,其中行政单位 0个,参照公务员法管理的事业单位 0个,其他事业单位 0个。

三、收支决算总体情况

2016年盐亭县森林公安局本年收入合计161.71万元,其中:财政拨款收入161.71万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

2016年盐亭县森林公安局本年支出合计161.71万元,其中:基本支出161.71万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收支决算情况

盐亭县森林公安局2016年度财政拨款收支总决算161.71万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加27.14万元,增长17%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盐亭县森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出161.71万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加27.14万元,增长17%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

盐亭县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出161.71万元,主要用于以下方面:公共安全支出117.22万元,占72%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出0.72万元,占1%;医疗卫生支出3.29万元,占2%;住房保障支出6.6万元,占4%;农林水支出33.89万元,占21%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全204(类)02(款)01(项):2016年决算数为161.76万元,完成预算129%

2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2016年决算数为0.72元。
3.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)01(项):2016年决算数为3.29万元,完成预算100%,。
4.
住房保障221(类)02(款)01(项):2016年决算数为6.6万元,完成预算100%

5.农林水213(类)02(款)13(项):2016年决算数为33.89万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

盐亭县森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出161.71万元,其中:

人员经费100.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费61.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

盐亭县森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.49万元,完成预算88%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5万元,完成预算84%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算158%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015减少0.73万元,下降12%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.91万元,下降15%;公务接待费支出决算增加0.18万元,增长58%主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务,具体开支内容包括:主要接待省、市、县工作检查和工作交流

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元,91%;公务接待费支出决算0.49万元,9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费5万元,其中:

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于用于加大对森林案件的查处,有力打击违法犯罪,确保森林资源安全。等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次,54人,共计支出0.49万元,具体内容包括:主要接待省、市、县工作检查和工作交流

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

盐亭县森林公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,盐亭县森林公安局机关运行经费支出117.22万元,比2015年增加8.98万元,增长8%

(二)政府采购支出情况

2016年度,盐亭县森林公安局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,盐亭县森林公安局公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标35个,涉及财政资金161.7万元,覆盖率达到98%。开展了项目绩效自评并接受了财政局抽查,自评分为96分,第三方评价分为94.6分。存在的问题:部分专项资金的使用进度偏慢,导致168,075.39元已经到账的资金迟迟未使用,没有很好地发挥资金的效益。改进建议:细化预算工作的同时做好计划安排,在资金下达后及时利用到位,不造成财政资金的闲置、浪费。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金

2.公共安全支出:指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定工作任务或事业发展目标的支出。

3.农林水支出:指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和工作的特定任务或事业发展目标的支出。

4.社会保障和就业支出:指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和工作的特定任务或事业发展目标的支出。

附表1.收入支出决算总表

附表2.收入决算表

附表3.支出决算表

附表4.财政拨款收入支出决算总表

附表5.一般公共预算财政拨款支出决算表

附表6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表8.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表9.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表10.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表11.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表12.国有资本经营预算支出决算表