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四川省盐亭县农业和畜牧局2016年决算及“三公”经费
发布时间: 2017-10-30
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行党和国家有关农业、畜牧、水产、农机、农能等领域(以下简称农业)工作的法律、法规与方针、政策及县委、县政府关于农业的决策部署,拟订全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施。

  2、提出全县深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理,指导、监督减轻农民负担、村民筹资筹劳、农村“三资”管理等。

  3、承担全县主要农产品生产技术指导,负责组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;提出农业产业固定资产投资规模和方向、扶持农业农村发展的财政政策和项目建议;拟订农业开发规划并监督实施。

  4、指导农业产业化经营,组织拟订优势特色效益农业发展、现代农业产业基地建设等政策与规划并组织实施,提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议,组织拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划。

  5、负责生猪定点屠宰管理,组织兽医医政和兽药药政管理,承担农畜产品质量安全监管责任。

  6、组织开展农业生产资料市场体系建设。

  7、负责制定全县农业机械化发展规划并组织实施。

  8、负责农作物重大病虫害、动物疫病防治,组织、监督县内动植物的防疫检疫工作,并组织扑灭。

  9、承担农业防灾减灾责任,监测、核查农业灾情,组织种子、化肥、兽药(含渔药下同)、饲料等农业生产救灾物资的储备和调拨,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

  10、管理农业和农村经济信息,监测、分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作;发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。

  11、制定农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施;组织引进农业先进技术,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设;负责动植物新品种保护和农业转基因生物的安全监督管理。

  12、负责农业资源区划和资源保护工作。

  13、负责农村能源建设和资源环境保护工作。

  14、负责移民安置帮扶工作。

  15、指导全县农村农业职业教育、农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。

  16、承办政府间农业涉外事务,指导外向型农业发展;组织开展农业领域国际经济、技术交流与合作。

  17、承担职责范围内有关行政审批事项的实施。

  18、承办县政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1、全国新增1000亿斤粮食生产能力盐亭县2015年田间工程建设项目,主要建设内容为建高产稳产粮田1.5万亩。该项目由大泰公司实施,目前已经完成财政投资1856.9万元,已完成高产稳产粮田1.5万亩及相关配套设施建设。

  2、盐亭县2015年财政现代农业生产发展(水稻)项目,主要建设内容为建水稻高产高效基地8000亩,开展水稻高产创建3000亩,目前已经全面完工,完成财政投资1599.7万元。

  3、盐亭县天府肉羊新品种培育项目,计划投资500万元,拟建建设存栏15000只核心种羊场一个,已协议收购冯河乡尖子村林场用于养殖场建设,还在开工建设。

  4、新希望六和集团50万头优质生猪养殖基地建设项目(一期),计划投资15500万元,拟建设1.2万头种猪场1个,新希望六和集团已经和县政府签署投资协议,环评等前期工作已完成,201年完成投资5000万元,现还在处理三通一平等工作。

  5、盐亭县优质桃现代万亩亿元示范区建设项目,计划投资900万元,拟建标准化园2000亩,完成部分基础设施建设。改建标准化优质桃园基础设施正在完善中,目前已经建设新建莲藕基地300亩,栽植日本松森桃、简阳晚白桃、春蜜等品种3000亩,种植蔬菜360亩。已经申报成功省财政厅2016年农业产业带项目(农发办下达项目),财政补助100万,主要用于道路建设,已经完工。存在问题是企业自建,资金筹措较为困难。下阶段工作加快项目建设进度,积极招商引资。

  6、四川省绵阳市盐亭县南方草地建设项目,计划投资400万元,拟建3500亩草地建设及相关基础设施建设,购置相关设施设备。该项目资金400万已经下达,实施方案省厅已经批复。三江源家庭农场、马良家庭农场已经启动项目建设,建植草地已达3500余亩。存在问题一是汇源公司由于内部股权纠纷,项目还未启动;二是农户筹资困难较大等。下阶段加强与省级部门对接,做好招商引资工作。

  二、部门概况

  农牧局下属二级单位**个,其中行政单位**个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位42个(含派驻乡镇畜牧兽医站35个)。

  三、收支决算总体情况

  2016年农牧局本年收入合计16577.13万元,其中:财政拨款收入16574.05万元,占99.9%;事业收入3.08万元,占0.1%;经营收入**万元,占**%;附属单位上缴收入**万元,占**%;其他收入**万元,占**%。(饼状图)

  2016年农牧局本年支出合计16577.13万元,其中:基本支出4970.36万元,占30%;项目支出11606.76万元,占70%;上缴上级支出**万元,占**%;经营支出**万元,占**%;对附属单位补助支出**万元,占**%。(饼状图)

  四、财政拨款收支决算情况

  农牧局2016年度财政拨款收支总决算16577.13万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加5405.12万元,增长32.6%。(柱状图)

  (数据来源财决Z01-1表,口径为“总计”数)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  农牧局2016年度一般公共预算财政拨款支出14422.86万元,占本年支出合计的87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加/减少**万元,增长/下降**%。(柱状图)

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  农牧局2016年一般公共预算财政拨款支出14422.86万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出543.42万元,占38%;教育支出**万元,占**%;社会保障和就业支出612.43万元,占42%;医疗卫生支出56.6万元,占4%;住房保障支出210.41万元,占15%;…。(饼状图)

  (罗列全部功能分类科目,至类级)

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
 


  
 


  
 


  1.一般公共服务2130101,2130104,2130106,2130108,2130119,2130122,2130124,2130135,2130148,2130199,2139999,2220199。2016年决算数为**543.42万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  2.教育(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  3.科学技术(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  4.文化体育与传媒(类)***(款)***(项):2016年决算数为**万元,完成预算**%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  5.社会保障和就业2080505,2089901,。2016年决算数为612.43元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  6.医疗卫生与计划生育2100502.2016年决算数为56.6万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是…。

  ……

  (数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  农牧局2016年一般公共预算财政拨款基本支出4496.10万元,其中:

  人员经费4300.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费195.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

  (数据来源数据来源财决08-1表,罗列全部经济分类科目)

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  农牧局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.67万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为**万元,完成预算**%;公务用车购置及运行维护费支出决算为29.79万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为7.88万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是……。

  (上述“预算”口径为调整预算数。)

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.41万元,增长/下降38%,其中:因公出国(境)费支出决算无;公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.41万元,下降42%;公务接待费支出决算减少0.99元,下降11%。增减变动的主要原因公车取缔6辆。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算**万元,占**%;公务用车购置及运行维护费支出决算29.79万元,占100%;公务接待费支出决算7.88万元,占100%。具体情况如下:

  (饼状图)

  1.因公出国(境)经费

  2016年因公出国(境)费**万元。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

  2.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费29.79万元,其中:

  公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,其中:轿车**辆、金额**万元,越野车**辆、金额**万元,载客汽车**辆、金额**万元,主要用于…。截至2016年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:轿车**辆、越野车**辆、载客汽车**辆。

  公务用车运行维护费支出29.79万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费

  2016年公务接待费7.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待162批次1002人,共计支出7.88万元,具体内容包括:…(接待具体项目、金额)。其中:外事接待162批次,1002人,共计支出7.88万元,主要用于接待上级单位检查工作。…(具体项目)。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2151.19万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,农牧局机关运行经费支出37.67万元,比2015年减少23.41万元,下降62%(或与2015年决算数持平)。

  (数据来源财决CS05表)

  (二)政府采购支出情况

  2016年度,***政府采购支出总额**万元,其中:政府采购货物支出**万元、政府采购工程支出**万元、政府采购服务支出**万元。主要用于…(具体工作)。对小微企业的政府采购情况。

  (数据来源财决CS06表)

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,农牧局公有车辆9辆,其中:省部级领导干部用车**辆、一般公务用车9辆;单价50万元以上通用设备**台(套),单价100万元以上专用设备**台(套)。

  (数据来源财决CS05表)

  (四)预算绩效情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标**个,涉及财政资金***万元,覆盖率达到**%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

  8.教育(类)…(款)…(项):指……。

  9.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

  10.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

  11.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

  ……

  ……

  ……

  (解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

  12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  17.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  19.……。
附件:
2016年决算及“三公”经费表