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四川省盐亭县科学技术和商务局 2016年部门决算编制说明
发布时间: 2017-10-27


四川省盐亭县科学技术和商务局 2016年部门决算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关科技发展、知识产权、防震减灾、内外贸易、利用外资工作的方针、政策;组织研究科技和商务经济发展重大问题,编制全县中长期科技和商务发展规划和年度计划并组织实施。

2.拟定全县科技、商务、知识产权、防震减灾的实施细则和贯彻意见并组织实施。

3.牵头组织实施科技兴县及相应的科技工程,开展产学研结合,推动全县科技进步;牵头做好全县科学技术普及工作和知识产权战略工作;承担专利申报工作。

4.负责科技、商务、知识产权、防震减灾行政管理工作;负责外贸外经、外资外企、服务业发展、市场经济运行、市场体系建设等工作;负责地震监测预报、震情通报和地震灾害速报等工作。

5.配合上级业务部门做好反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作。

6.负责全县电子商务建设工作;参与拟定利用外资的中长期发展规划;指导出口加工、外商投资、科技和第三产业发展工作;协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉和全县经贸机构与港澳台地区有关经贸机构开展经贸合作工作。

7.负责监督管理以盐亭县名义在内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

8.会同有关部门拟定和完善全县地震应急反应预案。

9.承担县人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作,参与上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见、地震灾害损失评估和制定地震灾区的重建规划工作。

10.监督管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用和工程建设场地地震安全性评价工作。

11.管理本行政区域内工程建设项目以地震参数或烈度表述的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作;指导乡镇、村(社区)开展防震减灾工作,审核防震减灾宣传报道。

12.承办县政府交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.科技型中小企业发展。新增科技型中小企业21家,完成105%。

2.培育规模科技型企业:新培育规模以上科技型企业3家,完成150%。

3.培育高新技术企业:新培育高新技术企业1家,完成100%。

4.科技型企业孵化点。新增科技型企业孵化点面积0.4万平方米,完成100%。

5.高新企业总产值:1.1018亿元,完成110%。

6.专利(发明)申请预计50件,发明申请预计10件。(市科知局在1月中下旬公布具体数据),专利(发明)授权40件、完成200%。

7.技术合同成交额:实现660万元,完成102%。

8.专利技术项目实施转化产值增幅:实现增幅8.6%,完成101%。

9.对上争取:实际到位专项资金360万元,完成120%。

10.招商引资项目:4项,完成133%。

11.服务业发展:服务业增加值预计增长9.3%(市商务局在1月中下旬公布具体数据)。

12.社消零工作:全县社会消费品零售总额实现增长12.3%,超额完成任务。

   13.规模以上服务业企业入库数量:4家,完成133.3%。

14.外贸工作:预计货物进出口180万美元,预计到位外资100万美元(相关工作正在对接之中,市商务局在1月中下旬公布具体数据)。

15.固定资产投资:完成1.7亿元,完成100%。

16.电子商务发展:实现电子商务交易额达7.3亿元,完成122%,网络零售额6.5亿元,完成118%。科商局全年固投任务1.7亿元,完成1.7亿元,完成100%。

17.网络零销售:5.5亿元,完成100%。“绵阳特色馆”线上交易:200万元,完成100%。

18.新增电子商务企业:新增45家,完成112.5%。

19.网销名特产品培育:22个,完成100%。

二、部门概况

盐亭县科学技术和商务局内设5个职能股室,编制共计 11名,其中行政编制10名,机关工勤编制1名。下设盐亭县电子商务发展中心(事业机构)编制数4名。现有职工15人,其中行政11人,事业4人。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计1498.14万元,其中:财政拨款收入1498.14万元,占100%。

2016年支出合计1498.14万元,其中:基本支出858.14万元,占57.3%;项目支出640万元,占42.7%;

1、一般公共服务支出7.58万元,2、科学技术支出474.16万元,3、社会保障和就业支出12.42万元,4、医疗卫生与计划生育支出5.48万元,5、商业服务业等支出337.62万元,6、国土海洋气象等支出10.60万元,7、住房保障支出10.28万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算1498.14万元,与2015年694.34万元相比,财政拨款收、支总计各增加803.8万元,增长115.8%。(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出858.14万元,占本年支出合计的57.3%。与2015年694.34万元相比,一般公共预算财政拨款增加163.8万元,增长23.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出858.14万元,主要用于以下方面:一、一般公共服务支出7.58万元,二、科学技术支出474.16万元,三、社会保障和就业支出12.42万元,四、医疗卫生与计划生育支出5.48万元,五、商业服务业等支出337.62万元,六、国土海洋气象等支出10.60万元,七、住房保障支出10.28万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201类)13(款)01(项)2016年决算数为7.58万元,完成预算100%。

2.科学技术(206类)01(款)01(项)2016年决算数为176.36万元,(206类)03(款)02(项)2016年决算数为50万元,(206类)05(款)99(项)2016年决算数为236万元,(206类)99(款)99(项)2016年决算数为11.8万元,完成100%。

3.社会保障和就业(208类)05(款)05(项):2016年决算数为11.95万元,社会保障和就业(208类)99(款)01(项):2016年决算数为0.47万元,完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育(210类)05(款)01(项):2016年决算数为5.48万元,完成预算100%.

5.商业服务业(216类)02(款)99(项)2016年决算数为335.65万元,(216类)06(款)99(项)2016年决算数为1.97万元,完成预算100%.

6.国土海洋气象(220类)04(款)04.07.09(项)2016年决算数为10.60万元,完成预算100%.

7.住房保障(221类)02(款)01(项)2016年决算数为10.28万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出858.14万元,其中:

人员经费159.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费698.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.4万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为2.8万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2.6万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年持平。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

无。

附件:338040.XLS