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盐亭县房产管理所2018年部门预算编制的说明
发布时间: 2018-02-06

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、为房地产权利人提供房产交易服务;城市国有房屋管理。

2、房地产交易监理并确认交易。

3、房地产产籍档案整理保管;

4、城市保障房(公租房)和租赁管理。

5、房地产开发项目立项及开工初审。

6、承办县政府交办的其他事项。

二、部门概况

房管所人员编制共计 21  名,事业编制  21  名。编制内实有  21  人。其中:在职人员 21  人,退休人员 10 人,遗属人员 1  人。

三、收支预算总体情况

2018年盐亭县房产管理所收入预算总额为265.59万元,其中:当年财政拨款收入265.59万元。相应安排支出预算265.59万元,其中:城乡社区支出159.53万元,社会保障和就业33.63万元,医疗卫生8.02万元,住房保障支出64.41万元。

四、支出预算安排情况

盐亭县房产管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担房管所发展相关工作。  

基本支出,是用于保障房管所正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障房管所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)城乡社区支出159.53万元,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:(专项项目主要用于那些方面)。

(二)社会保障和就业支出33.63万元,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

(三)医疗卫生与计划生育支出8.02万元,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出64.41万元,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

其中项目支出50万元。主要用于公共租赁住房的物业管理费支出。

五、三公经费预算说明

2018年我所三公经费预算共计3.7万元。其中:公务接待费0.7万元;公务用车运行维护费3万元,因公出国(境)费 0万元。

                                                                                                                                               盐亭县房产管理所

                                                                                                                                      2018年1月31日

附件:房管所2018年预算情况表