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盐亭县政府和社会资本合作中心2018年部门预算编制情况说明
发布时间: 2018-02-01

一、2018年部门预算编制的重点工作

主动适应财政经济发展新常态,全面贯彻实施新预算法,坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约原则;强化全口径预算,规范项目设置和管理;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构;坚持有保有压,突出重点,坚持保工资、保运转、保民生政策的落实;不断推进预算精细化和绩效目标管理,提高预算编制的科学性、合理性和准确性,逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(一)实施支出经济分类科目改革。

根据《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预[2017]98号)精神,自2018年1月1日起正式全面实施支出经济分类科目改革。

(二)推进中期财政规划管理。

按照《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》(国发[2015]3号)和《四川省人民政府转发〈国务院关于实行中期财政规划管理的意见〉的通知》(川府发[2015]29号)规定,加强中期财政规划的指导和约束作用。结合我县五年规划纲要统筹谋划好有关支出规划,我们将在以后年度逐步全面实施中期财政规划,不断强化中期财政规划对年度预算编制的约束。

 (三)强化项目支出精准管理。

逐步完善部门预算项目决策机制,完善项目审核程序,提高项目支出预算编制的科学性、准确性。项目支出严格按单位职能职责和年度工作计划设立,属于日常公用经费支出范围的开支,不列入项目支出;无职能职责对应的零星开支,不编列项目支出。

(四)规范政府采购预算编制。

    单位严格按照确定的政府集中采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。在编制政府采购预算过程中,切实加强调查研究论证,科学合理确定政府采购需求,严格执行有关资产配置标准和技术服务标准等,无超标准采购,更不得无预算采购。

    (五)强化预算绩效目标管理。

根据《关于全面加强市(州)县(市、区)预算绩效目标管理工作的通知》(川财绩[2017]10号)文件精神,按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则,注重绩效目标的编制、审核,在申报预算时同步申报绩效目标。将绩效目标管理与单位的项目支出预算编制全面挂勾。

强化绩效管理理念,促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合,逐步健全全过程预算绩效管理机制。深入开展项目资金绩效评价,积极开展部门整体绩效评价,推行财政政策绩效评价。

二、基本情况

2016年6月经县编办批准,盐亭县财政票据管理核算中心更名为盐亭县政府和社会资本合作中心,我单位内设  3 个职能股室。人员编制共计 26 名,其中参工编制 26 名,其中:现有在职人员 16 人,离休人员 人,退休人员 1

(三)主要职能

建立PPP信息平台,负责向上级部门报送ppp项目;负责向各行业主管部门征集潜在政府和社会资本合作项目,拟定项目年度和中期开发计划;开展政府和社会资本合作示范项目建设;指导项目实施机构开展政府和社会资本合作(ppp)项目的识别、准备、采购、运营及移交工作;负责政府和社会资本合作(ppp)项目财政物有所值评价及财政承受能力评估论证及验收工作;建立行业主管部门、服务使用都共同参与的综合评价体系,对项目的绩效进行评价;建立政府和社会资本合作项目政府支付台帐,根椐绩效监测报告提请财政按合同约定履行政府支付义务;开展(ppp)业务培训;承办县财政局交办的其它事项。

三、2018年主要工作任务

2018年中心将主要完成以下工作:一是加强PPP项目单位相关人员业务培训工作。持续开展中心干部职工业务能力提升的相关培训,做合格的财政人。二是抓好中心的队伍建设,树立财政的窗口形象。三是紧抓PPP政策制度、示范项目、工作信息的宣传报道,多形式、式层次、多渠道、多角度营造PPP工作外部环境。四是做好财政局机关布置其它工作。

四、部门预算草案编制说明

(一)收支预算整体说明

1、2018年部门收入预算 245.41万元,其中:财政拨款   245.41万元,比上年减少  27.92 万元,减少  10.20  %。

2、2018年部门支出预算 245.41 万元,比上年减少 27.92 万元,减少 10.42  %。其中:工资福利支出  167.27 万元,占总支出预算的  68.16 %,主要用于人员工资及社保缴费;公用经费支出 23.12 万元,占总支出预算的 9.42 %,主要用于日常公务费用支出;项目经费支出 55 万元,占总支出预算的 22.41 %,主要用于ppp项目报送、管理及培训等。

(二)项目支出预算说明

(要求按项目轻重缓急排定的顺序,逐项对各项目支出的主要内容、安排金额等逐一进行说明。)

2018年部门支出预算  245.41 万元,比上年减少  27.92 万元,减少 10.42  %.

(三)三公经费预算说明

2018年我中心三公经费预算共计  1 万元,比上年决算数增加 0.75 万元,,其中:公务接待费 1 万元,比上年决算数增加  0.75 万元,。

(四)政府采购预算说明(如涉及有此类,要求按政府采购目录对采购情况进行说明,分大类、分细项、分资金来源、分经济科目)

盐亭县政府和社会资本合作中心(单位名称)

                                 2018年1月5日

附件:2018年行财项目支出

票管中心(汇总)