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盐亭县老龄工作委员会办公室2018年部门预算说明
发布时间: 2018-02-05

盐亭县老龄办

2018年部门预算编制情况说明

一、2018年部门预算编制的重点工作

主动适应财政经济发展新常态,全面贯彻实施新预算法,坚持依法理财、从严从紧、勤俭节约原则;强化全口径预算,规范项目设置和管理;盘活存量,用好增量,优化财政支出结构;坚持有保有压,突出重点,坚持保工资、保运转、保民生政策的落实;不断推进预算精细化和绩效目标管理,提高预算编制的科学性、合理性和准确性,逐步构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

(一)实施支出经济分类科目改革。

根据《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》(财预[2017]98号)精神,自201811日起正式全面实施支出经济分类科目改革。

(二)推进中期财政规划管理。

 按照《国务院关于实行中期财政规划管理的意见》(国发[2015]3号)和《四川省人民政府转发〈国务院关于实行中期财政规划管理的意见〉的通知》(川府发[2015]29号)规定,加强中期财政规划的指导和约束作用。结合我县五年规划纲要统筹谋划好有关支出规划,我们将在以后年度逐步全面实施中期财政规划,不断强化中期财政规划对年度预算编制的约束。

(三)强化项目支出精准管理。

逐步完善部门预算项目决策机制,完善项目审核程序,提高项目支出预算编制的科学性、准确性。项目支出严格按单位职能职责和年度工作计划设立,属于日常公用经费支出范围的开支,不列入项目支出;无职能职责对应的零星开支,不编列项目支出。

(四)规范政府采购预算编制。

 单位严格按照确定的政府集中采购目录及采购限额标准编制政府采购预算。在编制政府采购预算过程中,切实加强调查研究论证,科学合理确定政府采购需求,严格执行有关资产配置标准和技术服务标准等,无超标准采购,更不得无预算采购。

 (五)强化预算绩效目标管理。

根据《关于全面加强市(州)县(市、区)预算绩效目标管理工作的通知》(川财绩[2017]10号)文件精神,按照“谁申请资金、谁编制目标”的原则,注重绩效目标的编制、审核,在申报预算时同步申报绩效目标。将绩效目标管理与单位的项目支出预算编制全面挂勾。

强化绩效管理理念,促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合,逐步健全全过程预算绩效管理机制。深入开展项目资金绩效评价,积极开展部门整体绩效评价,推行财政政策绩效评价。

二、基本情况

 (一)机构设置和人员构成

盐亭县老龄办为县民政局主管的参公管理事业单位,事业编制人数4人,现有在编在职工作人员2人,退休人员3人。

(二)主要职能

贯彻党的基本路线和方针、政策,维护老年人合法权益,组织老年人开展健康活动,为老龄事业发展提供服务保障。

三、2018年主要工作任务

(一)继续搞好老龄宣传工作。继续开展以贯彻落实老年人优待政策为重点的老龄宣传工作。通过广播电视、老龄系统网络平台、利用板报标语、印发宣传资料等多种方式宣传党和国家及我省老年优待工作的各项政策,宣传做好老年优待工作的意义,营造尊老爱老的舆论氛围。(二)进一步加强基层老年人协会建设。按照“遵纪守法、班子得力、制度健全、经费落实、活动经常、作用明显”的标准,加强基层老年人协会规范化建设,发挥农村基层老年人协会在农村养老中的作用搞好老年阵地建设,让老年人有活动场所。(三)搞好重阳春节慰问活动。每年慰问活动都得到了县委县政府领导高度重视和大力支持。县级各部门和各乡镇也非常重视,做到了工作有部署、落实有措施、活动有成效。真正体现了党委政府对老年人的关心和厚爱。(四)搞好高龄津贴发放及管理工作。我办按照县委县政府的要求,认真搞好高龄老年人高龄津贴发放工作,切实做好高龄老年人的统计、核实、审批工作,督促乡镇核准高龄老年人的相关信息,确保数据准确,高龄津贴按时发放。

   四、部门预算草案编制说明

(一)收支预算整体说明

12018年部门收入预算 637.78万元,全部为财政拨款 比上年增加 13.33 万元,增长2.13 %

22018年部门支出预算637.78万元,比上年增加13.33 万元,增长2.13 %。其中:工资福利支出18.08万元,占总支出预算的2.8 %,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费;公用经费支出 19.69万元,占总支出预算的3.08%,主要用于办公费、水电费、会议费和特定的行政工作任务等日常公用经费。

(二)项目支出预算说明

2018年部门项目支出预算 16万元,其中:高龄生活津贴工作经费 7万元,慰问费 2 万元,老年大学教学经费2万元,60岁以上老年人信息采集和管理经费5万元。

(三)三公经费预算说明

2018年我办三公经费预算共计 0.2 万元,与上年决算数持平,其中:公务接待费0.2 万元;公务用车购置及运行维护费 0 万元;因公出国(境)费 0 万元。

                                                                                  盐亭县老龄办

                                                             2018年1月5

2018年部门专项支出预算表

汇总表